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银行工作总结 | 银行年度工作总结 | 银行年终工作总结 | 银行个人工作总结
第一篇 银行审计人员工作总结
（一）积极开展内部审计调查工作
我们依据本行年度重点工作、薄弱环节及潜在风险点，确定了两项审计调查项目，分别为《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》和《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月，我们对支行集中采购管理情况开展专项调查，发现管理中存在的若干不足和操作不规范现象，并提出相应整改意见与建议。
（二）审计建议与整改落实
今年11月，我们对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程的执行情况进行了深入调查。通过现场访谈、调阅档案及观察柜面业务操作，基本掌握了瑞安支局的外汇管理现状。调查显示，该支局能够较好地贯彻执行外汇法规政策，及时落实外汇管理要求，建立了较为完善的内部控制机制，业务授权与责任分工明确，并能根据上级局内控要求进一步细化制度，修订外汇业务操作流程、岗位职责及人员考核办法，制定了《内控督导检查办法》。但调查也发现多项问题，我们依据问题性质提出整改建议，并基本落实到位，有效促进了外汇管理业务的规范化和内控机制的强化。
通过审计调查，全年共发现违规现象20余项，提出整改建议20条，绝大部分已落实整改。相关调查报告已提交支行行长及中支内审科。
（三）扎实开展审计发现问题“回头看”活动
在行领导的亲自督导下，由内审部门牵头，全面组织对20xx年以来审计发现问题的整改情况开展“回头看”，切实做好问题整改的跟踪与落实，巩固审计成效。
1. 高度重视，提升整改意识。召开专题会议，布置审计整改检查工作，要求相关部门强化责任意识，制定切实可行的整改措施，主动排查风险，杜绝同类问题再次发生。
2. 精心组织，确保整改实效。安排专人对历年审计项目逐一梳理，核查整改进展，各部门须提交自查报告及未整改事项说明，内审部门在此基础上实施复核检查。
3. 强化责任，推进整改措施。制定并实施《瑞安支行内审整改责任追究制度》，依据问题性质、情节对相关责任人和部门负责人进行责任认定和经济处罚。
4. 持续督促，实现整改闭环。对未完全整改的问题持续跟踪，制定后续整改计划。通过“回头看”活动，切实达到“以整改促规范、以整改提管理、以整改强机制”的目标。
（四）积极参与市中支内审项目检查
根据中支内审科的统一部署，本年度先后参与泰顺县支行行政执法检查、乐清支行行长履职审计、温州中心支局外汇依法行政审计等项目。在各项目检查中恪尽职守，保质保量完成审计任务。
1. 加强合同审核，无采购合同一律不予付款。
每月成本核算须核对料单，确保采购部门与大库联次对应。联次缺失需区分情况处理：若采购联次存在而大库联次缺失，须核实物资是否验收或仍在途；若采购联次缺失而大库联次存在，应作暂估入库处理，待发票到达后按正常程序入账。联次核对可按票据编号分类处理，提高效率。
日常工作中应养成记录习惯，对已完成和待办事项做好标记，避免遗漏，提升工作效率。
收到发票时，做会计分录：借：材料采购等科目。
如购货方认证后需退票，须由购货方主管税务机关出具《进货退出证明单》，我销货方税务机关方可在当月作废或次月冲红处理。
持续学习、不断进步，才能更好地胜任岗位工作。愿与各位同仁共勉！
第二篇 银行审计人员工作总结
20xx年，公司将根据区委区政府的工作部署，围绕“强基础、重服务、促发展”总体目标，深入贯彻落实《审计法实施条例》《国家审计准则》《北京市内部审计工作规定》及关于加强内部审计工作的相关意见，持续推进我公司内审工作的法制化、规范化和现代化进程。进一步加强对内部审计的业务指导，提升内审人员专业能力，拓展审计技术应用与新领域探索，充分发挥内部审计职能，加快内审信息化建设，助推内审工作转型升级。
（一）全面贯彻审计法规规章，推动内部审计高质量发展
优先推动财政收支、财务收支规模大、下属单位多或具有二次财政预算分配权的机关与事业单位加强内审机制建设。加大内审知识宣传，增强各级领导对内部审计的重视，推动区域公司建立健全内部审计体系。对拟上市企业，重点协助其构建符合现代企业制度要求的内审机制，夯实上市基础。
（二）推动审计方法创新，提升审计质量与效能
积极引导会员单位探索以风险分析为起点、以财务与业务流程为路径、以内部控制有效性为核心、以监督评价为导向、以信息技术为支撑的现代内部审计模式，推动内审职能从“查错纠弊”向“管理+效益”转型，从“监督”向“控制”演进，从传统审计向风险导向审计转变，争做内部审计创新实践的引领者。
（三）加强内审宣传，营造良好审计环境
充分利用各类会议、培训及信息平台，广泛宣传内审职能与成效，积极邀请企业负责人分享内审实践体会，提升内部审计的社会认知与影响力。通过行业刊物与网站等渠道，推介内审最新成果与理论探索，持续提升集团内审品牌形象。
（四）发挥内审分会职能，扩大审计影响力
强化内审分会连接国家审计、社会审计与会员单位的桥梁作用，完善联系工作机制。通过举办上市公司内审研讨会、行政事业单位内审座谈会等活动，促进会员单位之间的经验交流与资源共享，推动内审在提升管理水平和经济效益中发挥更大作用。
（五）加强内审培训，提升队伍专业素质
除组织参加市内审协会常规培训外，通过外聘专家讲座、典型案例考察、专题研讨会等多种形式开展培训，全面提升内审人员的政策水平、业务能力和操作规范性，推动集团公司内部审计工作再上新台阶。